老师 帮我看下申报表要怎么填 开的都是普票 小规模纳税人

已经去窗口对比异常先申报了 现在要跟正

您好！你更正的话填写收入会出现负数，山东济南地区的话出现负数的要在税务局申报，自己在电子数据无法申报，在大厅里把数给税务局办理人员申报

那我申报表要怎么填 我远程办改正还是不对

你好！需要填写本期数服务不动产和无影资产那一列，因为你季度开票额未超过45万应该填写到第十行，第三季度一共开了多蓝字发票？

一共开了882816.04 代开红冲-463478.4

您好，那就按差额填写在第十行，

第二季度缴纳的税款第三季度抵掉了？不能负数吗

你好，冲红的不是零税率吗？如果出现负数，就需要去大厅自己是申报不了的

冲红的是o税率 已经缴纳了税款 冲红能退吗

你好，当初开的零税率应该没有交增值税

交了 超45w 这个是第二季度申报表

您好，一般是留底，退税的话比较麻烦

老师 帮忙看下这个数据填对了吗

这个负数是上个季度多交的增值税吗？

是的是的

你好！你这是手工填写的吗？上期你虽然超了，但是你开的零税率应该也交不着增值税

这样吗 但是已经交了 然后我第三季度红冲了 要怎么填写申报表呢 还请帮忙看看