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老师，附件中的爱信诺开过来的这张发票不能抵扣，但是去年全额抵扣了，刚税局找过来了，我可以进项税额转出吗，怎么操作呢
2022-11-22 17:02
2022-11-22 17:03
您好，这个是可以的，就是你之前是采购的货款还是啥？
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老师，去年我们没有销售，只有一些进项税额可以抵扣的，但是今年报1月份的增值税我怎么没有看到上年留抵的进项金额呀？是今年不能用了吗？还是我需要操作什么才能显示出来。
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老师我有一张抵扣的进项票税额是20.79，但是只能抵扣10.39，那我发票勾选还是正常操作，只是报税的时候转出来就可以了哈。
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你好老师，简易计税项目我开票是3%，收分包票1%，我交差额的3%，为什么可以开出去全额的3%的发票让我的甲方去抵扣呢，这样税务局不就亏了吗，在这个地方转不过弯来
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请问老师，去年抵扣了一张发票，现在要转出，怎么操作呢？比如抵扣的税金是7万，现在转出，是不是这个月要勾选七万的进项来抵？
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不是，每年税控280不是全额可以抵扣吗，我们还有个好像增值服务320不能抵扣，代账做错了全额抵扣了600，我现在是要怎么更正申报呢
之前的分录怎么做的说一下
借：服务费600 贷：银行存款
当时没有做进项税吗？
没有账务处理，申报表上直接填报抵扣的
那你就这样，申报表，附列资料二，转出