Q
老师，类似于这样的题，什么情况下用递延所得税，什么情况下用应交税费—应交所得税
2022-11-24 01:33
2022-11-24 02:00
同学你好 应交税费与实际缴纳的税费有关。
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递延所得税与暂时性差异有关
怎么作判断呢？哪个应该用应交 哪个应该用递延？
比如题目问应交纳企业所得税为多少？用应交税费-企业所得税 如果问，应确认的递延所得税资产和负债为多少？用递延所得税资产或负债
这个题考的是资产负债表日后调整事项，题目不会直接问的
如果是资产负债表日后事项，由于上年税款已算好，所以税会差异，一般通过递延所得税调整。
什么时候用应交税费—应交所得税
我们看到说的事情会引起实际税款增减的，通过应交所得税
怎么区分呢
不影响税款，只影响税款差异的，通过递延所得税调整