老师，当期统一做会计分录，借:原材料，贷:应付账款-暂估，当期收到当期发票，当期收到以前发票统一做分录，借:应付账款-暂估，应交税费应交增值税-待认证发票，贷:应付账款。当期这样做分录可以吧
可以的，可以。这么做的前提是你暂估的不含税金额和发票的不含税金额是一样的。
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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老师好，当期会计分录，借:原材料，贷:应付账款-暂估。借:应付账款-暂估，应交税费-进项税额，贷:应付账款，这样做好不好呢
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老师好，采购入库，我现在金蝶系统设的凭证模块，当期统一分录 是借:原材料，贷：应付账款-暂估， 当期收到当期发票，当期收到以前发票再做：借:应付账款-暂估，应交税费-应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。老师这样可以吗？
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老师好，采购分录这样处理，他说当期的做两笔是借:原材料，应付账款-暂估，借:应付账款-暂估，应交税费-应交增值税-待认证进项，贷:应付账款，当期做这两笔这样做可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我以为必须要这样做，当期收到当期发票，借:原材料，应交税费应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。当期没有收到发票，借:原材料，贷:应付账款-暂估。当期收到上期发票，借:应付账款-暂估，应交税费应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。
可以不用做的，只要你暂估的是一样就行。
老师，什么不用这样做
我以为必须要这样做，当期收到当期发票，借:原材料，应交税费应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。 这个啊 可以不用这么做的 安你第一个的来
老师，统一做会计分录，借:原材料，贷:应付账款-暂估，当期收到当期发票，当期收到以前发票统一做分录，借:应付账款-暂估，应交税费应交增值税-待认证发票，贷:应付账款。这样是吧
对的，是的，是这么做的。