@郭老师，麻烦郭老师帮忙继续解答一下，谢谢啦 老师，有电商阿里巴巴的会计工作模版吗？我要电商行业的实操表格模板，我不要这些，我要图片这种，我要的是电商阿里的应收表实操模板，我想看看能不能套入，麻烦发我一下，我的邮箱是619445590@qq.com
意思我这边没有的 实操的在真帐实操里面的吗 你看下有这个课程直播吧 直播里面有讲义的。
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老师好，我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的，主要是在在商场卖的的，我公司从厂家进货，拿到商场卖，商场卖出了一台，我们就给商场开了一台的发票，这月的进货专发票都是样品，各一台的，问题:1-我家是一般纳税人，是否有收入了，就得按税负交增值税？税负多少阿？刚开业就卖了一台 ，不赚钱，可否不交增值税，我是否把进项发票都认证了，因为认证后，进项大于销项不用交增值税， 2-我家9月开出的发票，我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票，但属于是九月属期的认证 发票吧？3-有收入了开出发票了，那分录怎么做正确？因为是让商场卖，商场还收百分之五的回扣，，发票我看是开给商场的，并且商场还预付了20万， -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细，老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元，商场说给顾客200优惠券，实际我家收到顾客的钱是4580元，再给商场百分之五的回扣，商场还要我们再给商场200元，说是他们搞得活动，老板说为何，要给商场200元，老师这是怎吗回事，以后再有同样活动，我们该怎么定价格合适？ 5_老师根据我发的图片，和4-上面说的，分录怎么做啊！十分感谢
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问题一，我这种情况是不是跟视同销售无关？问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下，谢谢，已经咨询一个早上，累了，麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
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具体是哪个课程呢，老师你能截图发我吗
还有老师我是要工作模板，确定讲义可以吗？
在实操里面有一个课程，在这里面有一个热门，你搜电商。
这里面的哪一个呢？麻烦老师截图标记一下，谢谢了
这个图片最后两个就可以的，你看一下在这里面有没有讲义。
这2个对吧老师
可以你可以看一下的。
老师，这2个怎么不可以呀
你可以看一下的，你打开看一下有没有不就行了。
图1图2这两个表做应收 应付 包不包邮费，图3这个是做成本的，老师你会吗？我现在都乱了，今天 搞不出来我就要被开除了
运费如果是你们单位承担的话，应收应付不用包含的，他单独在销售费用里面核算 3063758720发邮箱 周末我给你看下 现在没时间
我刚刚在拼多多平台下载了对账报表，怎么对应收？
单据金额减去实际收到的这个就是应收账款，是第一个表格的。
第二个商家应收-客户实际支付，这个就是你的应收。
单据金额减去实际收到的这个就是应收账款，是第一个表格的————单据金额和实际相等的，月结那行不算的话 第二个商家应收-客户实际支付，这个就是你的应收————这个客户实际支付看那里？
你好，第七列就是第二个表格。
有相差老师老师
看下是什么原因的
我看不出是什么原因呀，怎么看？
实际支付减去实收，他俩各有不等于零的，哪个不等于零，你找出来看一下不就可以啦。