演示账套

Q

老师好，去年有一笔5000元费用做错了，金额错了，本来是3000，却做成5000，分录怎么调整呀？

2022-11-25 14:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-25 14:37

你好，抵扣了企业所得税的吗？

快账用户5913 追问 2022-11-25 14:39

没有抵扣

齐红老师解答 2022-11-25 14:39

借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润上面的金额是2000。

快账用户5913 追问 2022-11-25 14:46

还有一笔属于去年的费用，银行结算卡年费，这笔费用在当时银行已经自动从我们账户扣款了，但当时公司漏做这笔业务了，现在补分录，怎么做上去啊

齐红老师解答 2022-11-25 14:52

借财务费用、手续费贷银行存款。

快账用户5913 追问 2022-11-25 14:55

不用走“以前年度损益调整”这科目了么

齐红老师解答 2022-11-25 14:57

好，你去年没有抵扣所得税，直接做到今年就可以。

快账用户5913 追问 2022-11-25 15:05

抵扣了走“以前年度损益调整”，不抵扣就直接做在今年，是吧

齐红老师解答 2022-11-25 15:05

你好是的，是这么做的。

你好，抵扣了企业所得税的吗？

2022-11-25

你好，具体的是哪里错，错了，多做了还是少做了？

2024-02-22

你好11月份可以红冲的。

2022-12-07

正确的应该是哪一个的？

2022-07-22

你好，学员，本期冲回，按照正确的做账的

2022-10-13

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