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老师好，去年有一笔5000元费用做错了，金额错了，本来是3000，却做成5000，分录怎么调整呀？
2022-11-25 14:31
2022-11-25 14:37
你好，抵扣了企业所得税的吗？
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没有抵扣
借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润上面的金额是2000。
还有一笔属于去年的费用，银行结算卡年费，这笔费用在当时银行已经自动从我们账户扣款了，但当时公司漏做这笔业务了，现在补分录，怎么做上去啊
借财务费用、手续费贷银行存款。
不用走“以前年度损益调整”这科目了么
好，你去年没有抵扣所得税，直接做到今年就可以。
抵扣了走“以前年度损益调整”，不抵扣就直接做在今年，是吧
你好 是的，是这么做的。