请问，因为我们营业款有些是提现在老板私人帐上的，然后我挂了其他应收款，但是老板又垫的有钱进来！老板手里还有部分应收款。但是我怕最后老板不会转回公司，怎么办

我是根据凭证做账的，我们的营业款在他哪里，我挂的其他应收款，然后他垫的，是挂的其他应付，这样没错吧？

不用 都做其他应收款的

啊？？？但是有些钱是老板自己垫的啊！

老板自己垫的我是挂的应付款，但是我们的营业款提现在老板哪里，我怪的其他应收款！这个有错吗？

同一个客户用一个往来科目就可以了，不需要用两个如果你用两个的话你都分不出他垫付的钱多还是你们支付给他的多

. 那我这个分录应该怎么整？麻烦老师说一下

？在吗老师

借其他应付款 贷其他应收款 对冲 看余额在哪里

我不可能又要反结帐去整吧？

坐到这个月 没说修改之前的

我是这样的！比如我们今天提现800在老板手里，我挂的其他应收款，然后今天老板又垫了1500进来！我就挂的其他应付款！

你看一下其他应收款和其他应付款分别余额是多少？借方贷方。

其他应付款借方是15400 贷方93915.56 余额：78515.56

其他应收款：借方54775.39 贷方：48783.15 余额：5992.24

借其他应付款贷其他应收款5992.24。

这样其他应收款就没有余额了，只有其他应付款有余额。

就借其他应付款5992.24 贷其他应收5992.24就行了？

那我以后遇到这种怎么做账。？11月份我还没开始做账。再遇到这种情况怎么做分录？

是的，以后就用其他应付款就可以了，其他应收款就不要用了。

替你们收了货款，借其他应付款，贷主营业务收入。

请问一下，因为我之前结账了，是内帐，然后我们老板说其中有一个人的工资。要和别的公司分摊一半出来，因为，我们现在是合伙的，这个人两个公司都在工作，怎么办啊

你好，也就是你多做了全做了全部的之前， 你现在可以红冲另一半。

借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数。

我可以返回去反结帐吗