老师好，请问单位员工工伤走工伤流程的，像这样的情况，治疗完后，会计要做什么分录？第一，员工借款时，借，其他应收款12000，贷银行存款12000，医保中心汇过来10000块，借，银行存款10000，贷其他应收款10000，员工拿来12500元发票，这个分录怎么做？

老师，工资分两个时间段发的（都是当月未跨月），分录怎么做？两次都按借:应付职工薪酬 贷:其他应收款（社保部分）贷:银行存款，这样可以吗？还是说第一次发的时候没有发的人员要挂其他应付款

老师好，请问单位员工工伤走工伤流程的，像这样的情况，治疗完后，会计要做什么分录？第一，员工借款时，借，其他应收款12000，贷银行存款12000，医保中心汇过来10000块，借，银行存款10000，贷其他应收款10000，员工拿来12500元发票，这个分录怎么做？

老师，社保和工资的分录，本月没有生产的情况下我是这样做的，但好像社保部分重复了，帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保：借：管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷：银行存款 1000 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资5000 贷：其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借：管理费用-工资薪酬5000 贷：应付职工薪酬5000 结转期间损益 借：本年利润5500 贷：管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师，你好！请问下我们施工单位给民工发工资，在没有取得劳务发票时我们会计让我凭证这么做，借:工程施工 贷:银行存款 借:其他应收款 贷:应付账款 现在取得劳务发票来冲上面的账时，应该怎么写分录呢？