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老师您好！发现2020年失误录入分录借：主营业务成本279300 为错误的，正确应该是借：应付账款279300 ，我今年可否更正时分录直接做 借：主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
2022-11-29 14:09
2022-11-29 14:14
同学你好 这个可以的哦
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老师您好，我想问一下，2020年度时，借：应付账款错入了借：主营业务成本，今年发现科目错误，我本年度可以更正吗？怎么更正，分录怎么做
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业
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不用以前年度调整科目吗
然后这样做税务上会不会有让我更改2020年报表
你们是什么会计准则 你如果先红冲再做正确的就可以做你上面的分录
您好，我们是一般纳税人，是不是就是按照企业会计准则，就不能按照上面做的分录了
同学你好 你如果红冲错误的时候还做正确的就可以用你上面的分录 如果只红冲那就用以前年度损益调整
好的，谢谢老师
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