老师您好！发现2020年失误录入分录借：主营业务成本279300 为错误的，正确应该是借：应付账款279300 ，我今年可否更正时分录直接做 借：主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
同学你好 这个可以的哦
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老师您好，我想问一下，2020年度时，借：应付账款错入了借：主营业务成本，今年发现科目错误，我本年度可以更正吗？怎么更正，分录怎么做
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老师您好！发现2020年失误录入分录借：主营业务成本279300 为错误的，正确应该是借：应付账款279300 ，我今年可否更正时分录直接做 借：主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
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老师您好！发现2020年失误录入分录借：主营业务成本279300 为错误的，正确应该是借：应付账款279300 ，我今年可否更正时分录直接做 借：主营业务成本负数的279300 借应付账款279300
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业
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老师，我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备，合同总价是160万。在一个月4号内，前面先预付30%，10号发来设备入库和增值专票，不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录？如何做分录呢？
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老师 科目余额表应该怎么看。
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与工资一起发放的差旅津贴要交个税吗
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老师请问一下，公司一直没收入，但有两三个人每月交社保，像这样情况可以不发工资吗？
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老师你好，账上有固定资产，股权转让时要交税吗？
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老师 我上周五去办了一张购物卡 送给我们的专管员 这怎么做账呀 又发票 我借的备用金 现在冲账 是做福利费吗 写下分录
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还款要让对方写收据吗
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老师我想问下个人去税务局代开发票，税务局会严格核查真实性么，虚假业务税务局会发现会不给开么
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老师：以旧换新的机械要怎么入账？怎么写分录啊
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不用以前年度调整科目吗
然后这样做税务上会不会有让我更改2020年报表
你们是什么会计准则 你如果先红冲再做正确的就可以做你上面的分录
您好，我们是一般纳税人，是不是就是按照企业会计准则，就不能按照上面做的分录了
同学你好 你如果红冲错误的时候还做正确的就可以用你上面的分录 如果只红冲那就用以前年度损益调整
好的，谢谢老师
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