老师好，供应商给我们一张408800元的发票，一张9000的专票，现在己经完工多开了一万的，进项己认证抵扣，现能冲红一张9000的吗？
嗯嗯，可以冲红冲红一张9000的
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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老师，我们收到供应商一张专票，然后也抵扣了，现在有退货，是不是只要我们开一张已抵扣的红字发票信息表给对方，然后对方才能开一张红字发票给我们啊
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老师好，我们收到一张进项发票己经抵扣了，那边发现多开了一万块钱的票，这个要怎么处理？
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老师好，供应商给我们一张408800元的发票，一张9000的专票，现在己经完工多开了一万的，进项己认证抵扣，现能冲红一张9000的吗？
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老师：上个月供应商给我们公司开了一张专用发票，我已认证抵扣，但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票，那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀！？？
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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抖音来客明细在哪里查看。
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抵扣了没事是吧，可以冲红一张，把账调一下是吧？
是的，抵扣了冲红就是了
开普票金额一次性差不多七万，要签合同吗？需要什么做附件？
可以不签合同的哈。发票，送货单据就是附件
我专票附件就是入库单，厂家送货单，合同，转账凭证，还需要其他补充的吗？有些个别的厂家没有随货单过来就没有。
没有送货单有入库单呀
好的，这些附件手续是齐了。
嗯嗯，就这些就齐备了