是的,在12月15日报税之前必须缴纳增值
老师 我们是物业公司 是下个月开具当月的物业费发票 按照之前情况是2021年开具2020年12月份发票 但是就不符合权责发生制了是不 那我们能在12月份不开票直接计提12月份收入吗 计提收入的同时是必须要缴纳增值税吗 可以不缴纳增值税吗
老师,19年11月的时候申报增值税,销项税额11万,进项税额10万,有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票,要求做全部进项税额转出补税,并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候,是缴纳11万的增值税么?不需要在扣除留抵的5万吧。
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
例如我作为销售方11月30日开出200万发票,是不是在12月15日报税之前必须缴纳增值税?还是说可以留到下个月缴纳?
2、甲企业为一般纳税人,上月增值税无留抵,企业增值税以15天为纳税期,期满之日5日内预交,次月1日-15日申报纳税并结清上月应纳税款。2021年5月发生以下业务(不考虑除增值税外的其他税金):(1)3月3日购进原材料一批,取得专用发票注明价款100万元,增值税额13万元,已通过开户银行付款。原材料已经入库。(2)甲企业3月10日销售货物一批,取得销售额200万元,成本150万元,货物已发出,货款已到帐。(3)甲企业3月12日收到税务机关通知,申报的减免增值税申请已经获批,减免税款10000元。(4)甲企业每15天预缴一次增值税,3月18日预缴增值税2万元。(5)甲企业3月末“应交税费——应交增值税”账户贷方的余额为140000元。(6)4月初交税时(7)假如甲企业3月末“应交税费——应交增值税”账户借方的余额为140000元则:
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
不可以留到下个月再缴纳吗
不可以的哈,必须当月申报
可以私人转对公账户用手机银行转账吗?
嗯嗯,可以的呀,没问题的
我私人借8000给公司我可以在云闪付或者手机银行转入公司对公账户吗
可以的,你直接转了就是了
老师,请问我是一般纳税人,建筑企业一张发票我最多能开多少钱的?我总共要开200万的我需要分几次开呀?
关键是你的开票限额是多少?
开票限额多少我在哪儿看呀
你是什么开票系统的?
ukey的开票系统
ukey的开票系统里边看https://zhidao.baidu.com/question/2082180360181445268.html
好的,还有就是我怎么知道我这个月还可以开多少票多少金额出去呢?
请根据这个等式计算:销售额*税负率=销项税-进项税
请问老师,税负率是多少我是建筑公司施工方,一般纳税人我百度,太多里我都不知道那个是正确的呜呜呜
行业税负按照这个来吧 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702981140737987641%26wfr=spider%26for=pc