同学你好 之前分录咋做的 现在原分录负数红冲

这是个民非企业,2021年12月有一笔营业外收入挂在了应收账款上,2022年冲回该怎么做
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
老师请教下,我们公司mai了一家公司,这个公司2022年12月账面上其他应付款-法人 挂了45万多,(2022年12月亏损40多万)这个可以转股冲其他应付款吗?(借:其他应付款-法人 贷:实收资本)。做转股有什么风险吗?或者转做营业外收入?
2022年有一笔分录借:银行存款 贷:营业外收入-其他,今年做2022年汇算,发现此笔分录错误,应该入往来账,而不是入营业外收入,那么做2022汇算这笔营业外收入怎么处理?
老师,2021年有一笔账应该是入其他应付款的。我入了营业外收入。这个月要怎么调回来呢
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
负数冲回后 ,按照正确的再做一遍对吗?营业外收入科目改成以前年度损益调整吗?民非企业有什么特殊吗?
同学你好 对的 再做一遍正确的 不用以前年度损益调整