我国某机械制造有限公司为增值税一般纳税人,2021年度生产经营情况如下； (1)销售产品取得不含税收入9500万元； (2)产品销售成本3400万元 (3)销售税金及附加210万元; (4)销售费用1000万元(其中广告费350万元)，财务费用200万元； (5)管理费用1200万元(其中业务招待费85万元，新产品研究开发费30万元); (6)营业外支出800万元(其中通过政府部门向贫困地区捐款250万元，存货盘亏损失60万元，赞助支出60万元)。 要求：计算该企业应纳所得税税额。 老师好，请问这道题的答案是什么

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• 上月开了5万的增值税发票，这个水利建设专项收入怎么申报，要不要缴税

• 物业公司预交供电所电费4万（其中有商业用电和物业用电），代收商业电费0.6万，实际商业用电3万，物业用电0.8万，因抄表周期差，部分电费在下月付，请问老师，这种情况怎么做账

• 老师，这样的费用凭证可以吗，合并生一个凭证了

• 24年11月收到供应商开具增值税专用发票，并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了，现在供应商却在25年4月红冲，导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理？

• 老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊

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• 部分替换是什么意思，该怎么做

• 已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000，返1100给旅行社，以下两种算法哪种对？A：10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B：10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢？

• 老师您好，请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗？社保和公积金都是计入管理费用里的部分，谢谢