演示账套

Q

老师，我们如果说11月进项税6万，销项是4万，我们认证了4万多1千，做账这个科目应该怎么弄呢

2022-11-30 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-30 15:33

您好，进项大于销项，可以不做结转科目。

快账用户1194 追问 2022-11-30 15:38

那就是说最后科目余额是应交税费贷方显示负数这样就行对么

齐红老师解答 2022-11-30 15:39

您好，是的，这样是对的

快账用户1194 追问 2022-11-30 15:40

那老师，这个的前提是进项全部认证了对吧，我有很多票，11月不会全部认证，所以这部分在账里科目上还是要调整吧

齐红老师解答 2022-11-30 15:41

您好，账上的进项税要和你认证的相符合。尚未认证的发票通过待认证发票体现

快账用户1194 追问 2022-11-30 15:43

就是说我的科目还是要调整一部分放到待认证里，然后已经认证的这些，大于本月的销项，那就让他在应交税费贷方显示负数就可以对么

齐红老师解答 2022-11-30 15:44

您好，是的，是这样理解的哈

快账用户1194 追问 2022-11-30 16:15

老师，是不是明天再登录的话就可以正常操作确认了

老师，是不是明天再登录的话就可以正常操作确认了

齐红老师解答 2022-11-30 16:16

您好，是的，到申报期后可以操作

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