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老师，我们如果说11月进项税6万，销项是4万，我们认证了4万多1千，做账这个科目应该怎么弄呢

2022-11-30 15:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-30 15:33

您好，进项大于销项，可以不做结转科目。

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快账用户1194 追问 2022-11-30 15:38

那就是说最后科目余额是 应交税费贷方显示负数这样就行对么

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齐红老师 解答 2022-11-30 15:39

您好，是的，这样是对的

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快账用户1194 追问 2022-11-30 15:40

那老师，这个的前提是进项全部认证了对吧，我有很多票，11月不会全部认证，所以这部分在账里科目上还是要调整吧

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齐红老师 解答 2022-11-30 15:41

您好，账上的进项税要和你认证的相符合。尚未认证的发票通过待认证发票体现

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快账用户1194 追问 2022-11-30 15:43

就是说我的科目还是要调整一部分放到待认证里，然后已经认证的这些，大于本月的销项，那就让他在应交税费贷方显示负数就可以对么

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齐红老师 解答 2022-11-30 15:44

您好，是的，是这样理解的哈

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快账用户1194 追问 2022-11-30 16:15

老师，是不是明天再登录的话就可以正常操作确认了

老师，是不是明天再登录的话就可以正常操作确认了
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齐红老师 解答 2022-11-30 16:16

您好，是的，到申报期后可以操作

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您好，进项大于销项，可以不做结转科目。
2022-11-30
多余的进项会去留抵，以后期间继续抵扣
2020-12-08
您好！留底不用单独做分录。或者进项发票不用全部认证完
2022-01-09
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-03-09
你好，对方需要你们单位开红字信息表吗？如果不需要的话，那怎么做都可以的。
2022-11-11
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