没事的,在汇算清缴的时候调整就是了
老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师,企业预缴企业所得税,有设备有一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额可以不一致吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
只要是购买家具就要做累计折旧吗
本单位为劳务派遣公司,收到用工单位提供的工资表,本单位收取社保部分和实发部分款项,负责代发工资带扣社保,员工的机票费用用工单位垫付了,劳务公司代发工资的时候直接在工资里扣除了,怎么做账,平账
老师:请问人事陪车间工伤人员看病打嘀的车费和餐费计入什么科目?
收到客户的货款2000,借:银行存款2000,贷:应收账款2000;现在客户退款,从银行退了1000元给客户如何做退款
个人代开发票用护照作为识别号开出来的发票可以用吧
A公司委托B公司销售商品,双方采用收取手续费的方式,那委托方A公司是不是按销售商品的金额给B公司开具发票?加入B公司销售1000元的商品,就开1000元的发票?
设立和生效哪个在先?
待认证进项税额不抵扣了要转到哪里去
已知(F/P,9%,4)=1.4116,(F/P,9%,5)=1.5386,(F/A. 9%,4)=4.5731,则(F/A,9%,5)为()。老师,这道题不会做
公司出租商品房,出租期间对承租人提供清洁服务、办公用具保养服务,开企业管理服务*其他企业管理服务发票合适吗
汇算清缴的时候怎么调
意思是汇算清缴下来,该补就补税,该退就退。最终就没余额了
是不是也可以实际交多少就计提多少,没有余额
嗯嗯,可以的,交多少就计提多少。