没事的,在汇算清缴的时候调整就是了
老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师,企业预缴企业所得税,有设备有一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额可以不一致吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
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问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
一般纳税人出口货物,需要缴纳增值税吗?麻烦郭老师解答下
老师,报销采购商品需要哪些附件
你好,老师,我们是一个建筑公司,承包了一个工程,但是分了7期核算,我想问一下建筑公司分项目的科目设置你们有吗!一般纳税人
公积金最低基数上涨,已在官网提交补缴名单,但是托收日过去了,下月托收日扣款,会有滞纳金吗
汇算清缴的时候怎么调
意思是汇算清缴下来,该补就补税,该退就退。最终就没余额了
是不是也可以实际交多少就计提多少,没有余额
嗯嗯,可以的,交多少就计提多少。