没事的,在汇算清缴的时候调整就是了

老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师,企业预缴企业所得税,有设备有一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额可以不一致吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
汇算清缴的时候怎么调
意思是汇算清缴下来,该补就补税,该退就退。最终就没余额了
是不是也可以实际交多少就计提多少,没有余额
嗯嗯,可以的,交多少就计提多少。