甲方给我们施工队的工人代发工资之后，他们是不是可以做工资成本，这部分对方还要求我们开发票，那我们是不是就多交税了

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• 公司给别人做东西是2000块，实际收到了五千块，开的发票是5000块，不能原路退回去多的钱，取现金把多的三千块退回去给人家，怎么合理记账，发票又不作废

• 老师，公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产，现在已折旧完，剩个残值了，但现在税务所预警，需要重新调账，把装修费入到长期待摊费用，如何写分录啊，已经是10年前的账了

• 老师，新成立工厂，1.采购了很多厨房用品灶具，金额高的做了固定资产，金额小的放管理费用-福利费对么？2.核算成本按品种法，制造费归集中，采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么？按制造福利费？

• 我们民宿挂在携程上，8月应收携程11293.9元，主营业务收入11293.9/1.03，应交增值税328.9，平台费是701.38元，但是平台费的票要等次月也就是9月份开，这样两个月的分录分别要怎么写，9月份要先要先冲销8月的，借：销售费用-701.38贷，应收账款-701.38，9月再做同样的分录吗？还是9月的发票拿了放在8月的分录里，还是8月不做销售费用分录，等9月再做，老师，哪种账务处理正规，因为这种情况还满多的

• 老师，早上好！公司股权转让计税依据是什么？个人所得税是怎么计算的？

• 公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块，取现金3000退给人家，怎么合理做账

• 老师好！一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去，多方也是一般纳税人，对方可以抵扣增值税税额吗

• 老师，请问小规模可以开出13个点的发票吗

• 我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来

• 已经认证抵扣了发票，增值税已经正常申报了，开具发票的人能够红冲？