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大宗贸易预缴增值税怎么计算

2022-12-01 10:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-01 10:07

您好，请问一下有题目吗

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快账用户5934 追问 2022-12-01 10:07

没有有具体公式吗?

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:09

需要有题目的，因为这个项目不属于跨地区预交增值税的四个项目之一

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快账用户5934 追问 2022-12-01 10:12

假如告诉你不含税进项是3亿进项税额市300万，不含税销项3亿1，销项税额市310万怎么计算?

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:20

是算增值税是吧，销项3.1，进项3？

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快账用户5934 追问 2022-12-01 10:47

有一个问题就是说这个月公司是存在进项大于销项的按照道理来说不是不应该交增值税吗?但是我公司想预缴增值税10000这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:50

为啥进项大于销项还需要交增值税？是打错字了吧

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快账用户5934 追问 2022-12-01 10:54

难道不能预缴增值税吗?在进项税额大于销项税额的前提下

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:55

可以预交，你可以去预交

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快账用户5934 追问 2022-12-01 11:00

怎么在国税系统上面预缴预缴是不需要算的吗?还是

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:01

正常情况进项大于销项是留底的

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快账用户5934 追问 2022-12-01 11:07

那在进项税额不留底的情况下怎么预缴增值税呢?

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:12

这种预交其实是税务机关不允许的。。就是你本来进项都多，还没事去预交增值税

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快账用户5934 追问 2022-12-01 11:26

那就需要留抵来算增值税咯市这个意思吧

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:54

就是进项大于销项了，以后再有销项税的时候，可以抵扣这部分

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快账用户5934 追问 2022-12-01 11:55

嗯嗯，我知道

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:59

嗯嗯，理解了就好的

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您好，请问一下有题目吗
2022-12-01
不需要的，外经证是建筑企业才需要办理的
2023-08-28
同学你好 在单纯的套保且期货上不涉及实物交割的情况下，期货部分的收益是否缴纳增值税以及如何确认，需要根据具体情况和相关税收政策来判断。 一般来说，如果能够满足套期保值的会计和税务处理要求，并且有合理的套期保值关系和相关文件证明，期货交易的损益可能暂不征收增值税。 如果不能明确被认定为有效的套期保值，期货交易的收益通常被视为金融商品转让收益，需要缴纳增值税。 增值税的确认通常按照以下步骤： 1.确定期货交易的价差收益，即卖出价减去买入价。 2.如果是收益，按照差价计算应纳税额。
2024-08-02
你好，，学员，可以文字发送出来题目吗，以便老师为你更好的解答，感谢理解
2022-06-17
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