@郭老师 建筑公司，去年别人报的2021年的企业所税，2021收到的钱我只做了应收款，没有做收入，麻烦老师给看下，谢谢

修改第四季度的话是借合同结算贷主营业务收入。

修改了第四季度的的财务报表、所得税申报表，还有汇算清交都要跟着修改。

开票了，纸上是报的企业所得税，纸上写的是我财务软件里做的科目，

看下你只上申报的那一个，包含这两个码 看不出来不知道你一到12月份的账上的收入是多少。

就收到这两笔工程款，其他没有的

除你主营业务收入明细账，还有其他业务收入明细账。

截图，你的主营业务收入明细账，还有其他业务收入明细账。

看我设置的科目中连主营业务收入，其他业务收入都没有设置

只有一个营业外支出

好像他财务报表上把我记得账营业外支出没记上

那它这个营业收入是根据什么来的？

看你的利润表，第四季度预缴的收入，主营业务收入吗？

这个上2021年的汇算清缴表，别人扭制造的，我现在想给我的账上2021年的做收入

那你能反结账修改吗？反结账修改把这个合同结算，借合同结算贷主营业务收入，这样的话正好和你账上的是一致，然后它的成本也给他补上，它的成本应该是合同履约成本吗？如果是的话，借主营业务成本贷合同履约成本，他账上申报的多少，你给他填写多少。

税和收入我都不会做账，2021年是小规模，开的百分之一的税

我给你写 借合同结算贷主营业务收入金额，就是填写你给我发过那个表格的第一行的营业收入。

当时的成本挂了哪个科目的，你看下合同履约成本或者是工程施工有。

那反结账，做收入的话做到几月里合适，分别是8月.9月收到工程款的

做到12月份就可以的。

那个成本是他虚构的，我该怎么结转成本，也没有那末多成本票

你们都发生了哪些业务的啊？没有发票的，你可以正常做账，只要汇算清缴之前发票到了就可以的。

老师，下午聊哈，我先下班了，谢谢

好的，可以看你的时间

老师，我去年的票还有没做成本里面，把去年的票现在做到成本里面可