你看一下这个明细应该是可以修改的,第二行和第三行的数据可以修改。
高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
老师早上好,想问一下关于应交税金科目设置问题,我们公司享受了即征即退政策,会出现一般项目应交税款是0,并且有留底数,而即征即退有应交税款,我是不是应该在应交税金下设的科目将即征即退的分出来呢,要是应该分,怎么分呢?看了一下涉及有销项税,进项税,留底税
你好,想咨询下即征即退申报增值税的问题,为什么在附表一填了即征即退的数据,主表的应税货物销售额金额会跑到一般项目下呢
老师你好,我在报一般纳税人的增值税,数据填完了,最后申报提示:主表第34行一般货物及劳务本月数+即征即退本月数,应等于附表五城维税第一列增值税税额,请问老师这是什么意思啊?
#提问#请问老师,我1月开具了资源综合利用增值税即征即退发票264902.39,涉及税额34437.31,我在开具时已经选择了即征即退发票,申报表税务局已经统计了即征即退项目,我当月其他销售和即征即退加起来增值税46000多,2个问题,第一假如我勾选10000的进项,税务会不会给我统计为即征即退进项?第二个问题:专门用于即征即退项目的进项发票前期已经勾选抵扣一般销售项目怎么办?
24年度企业所得税实际缴纳金额如何做账?在24年没有计提
老师,实收资本是同一个人打过来的,实际是3个人,我该怎么填年报啊
老师好,年度企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整和期间费用纳税调整表一定要填数字吗,本年发生了工资支出
哪位老师有空帮我做一下题,谢谢老师
老师您好,税务关于24年研发费用加计扣除要税务检查,需要我这边提供辅助明细账,费用汇总表,说是有一个文件中有要求的,这2个表格可以去哪里下载呢?谢谢老师,
老师,什么是固定资产技改投资
如何在北京电子税务局进入银税互动
老师,我是小规模,我是这样做账的,月底怎么计提增值税?
赠送的固定资产要入账吗?但是没价格怎么入账和账务处理呢
老师,员工交通事故赔偿款没有发票可以税前扣除吗?金额有二十多万
我看了是可以手工改的,也就是说每次自动带过来的数据都需要手工修改下,是吗
是的,如果是有问题的你就修改,如果带出来是正确的就不用了。