你好 直接做负数发票就可以了 负数填写报表 不能申报的话 只能去税务大厅申报

12月份开具了一张专票 金额为20万,12月份已经记账 借:主营业务收入 应交税费-销项税额 贷:应收帐款 现在1月份对方公司未抵扣且邮寄退回给我公司,我公司现在申请开具红字发票,如何记账!
我公司2月份做了未开票收入160万,现在对方企业要发票,我公司10月份开出这160万发票,我公司本月咋样做账了?下月又咋样申报了?
我公司9月销售了货物,未开票,9月份报未开票收入交税,下月开发票,账务咋样处理了?
我公司收了对方公司的货款,我公司也给对方公司开了发票,货没有拉走,货物还在我公司,开票当月我公司确认了收入,结转了相应的成本,按照企业所得税不应该在开票当月确认收入,现在我公司想挂成往开,不确认收入,咋样处理?求详解!
我公司6月份开出发票,公司收到货款,货物没有拉走,现在对方公司要退货,我公司也同意退货,12月份我公司要开具红字发票,12月份没有其他销售业务,我公司12月份咋样做账?咋样申报税务报表?
增值税和所得税税负怎么计算
增值税报税系统中有未开票收入,填过附表1的第一行的第5列和第六列了,主表还要修改吗?
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
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我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
12月份没有其他销售业务的情况下,开具红字发票,税务申报表会有留底税额吧?这样会有涉税的风险吗?
会有留抵的 只要业务真实 即便有,一般写说明就可以了