Q
@郭老师，有问题请教您
2022-12-02 17:48
2022-12-02 17:49
在 具体的什么问题
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老师您好，年终也就是做12月份账的时候，如何把本年利润结转到未分配利润呢？分录怎么写？是先结转本年利润再做损益结转吗？
粤公网安备 44030002003870号
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就是我问您的关于留底退税账务处理的问题，以上是我账面余额的截图，您帮我详细列一下分录吧
借应交税费、应交增值税销项11159.29， 应交税费、应交增值税转出，未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项54469.55
借:应交税费—转出未交增值税43310.26，这个余额怎么办？
是不是又把转出未交增值税结转到未交增值税里面去了？如果是的话，外交转出未交增值税没有余额 借方余额表示留底
“外交转出未交增值税没有余额 借方余额表示留底”是什么意思
进项大于销项，有留底留着以后抵扣的。
我们不用抵扣，我们要申请留底退税，因为转出未交增值税是借方余额，我不用把他转到未交增值税平掉吗？
借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费转出未交增值税， 借应交税费转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税 第一个分录收到退税， 第二个分录结转到转出未交增值税， 第三个转出未交增值税结转到未交增值税