金蝶星空云版平时应收应付会计是不是在应收款管理和应付款管理那里制单审核吗。那么总账如何做凭证
同学你好，一般情况下，在应收款管理和应付款管理那里制单，生成凭证传到总账，在总账审核凭证处理。
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你好，我们是事业单位下属的物业公司，经费都是代收代付的，以前会计把收到的代收代付款记在贷方应付账款科目，但是支出时又借记管理费用了，没有冲减应付账款，现在审计支出我们收到上级单位未做收入处理，存在税务风险，那我现在该如何调整，我看了以前年度未弥补亏损可以覆盖应付账款余额
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我在看本企业之前的会计凭证，这里有一张记账凭证写为分录就是： 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单，并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗？为什么这里的记账凭证写的是应收？
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金蝶专业版的预付款单如何生成凭证？预付款单已经审核，但是在应收应付生成凭证那里只能搜出来付款单，搜不出来预付款单，请问如何解决？
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金蝶星空云版平时应收应付会计是不是在应收款管理和应付款管理那里制单审核吗。那么总账如何做凭证
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要是费用报销平时是用钉钉软件申请了，是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗？是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗？在总账中做了费用凭证，那么付款时需要下推到总账下面的应对款管理还是出纳管理那里吗？
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老师，我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理？
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我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的，2025年3月已经支付费用报销，汇算清缴时做了纳税调减，24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上，期初数是汇算清缴调整后的，我的账务软件上的报表是调整前的，不一致，该如何处理？
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我请教个问题，就是他这个销货退回，然后主营业务收入那个50万，为什么不需要编制那个所得税费用的分录？按理来说，他产生了10万的利润，是不是应该要做一个会计分录的？
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老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润，5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢，这样财务报表输入电子税务局里面行吗？
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我请教个问题，就是他这个销货退回，然后主营业务收入那个50万，为什么不需要编制那个所得税费用的分录？
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在应收应付模块中就生成凭证到总账上了吗
同学你好，是的，在应收应付模块中就生成凭证到总账上了。
那么总账平时不需要手动录凭证吗
同学你好，总账也需要录入凭证的，不通过应收应付，固定资产，进销存，工资等生成的凭证，就直接在总账录入。
成本核算是在哪里操作的？
同学你好，成本核算是在产品成本核算这里操作的。
没有找到在产品的地方
同学你好，在大框中的报表分析上面有个成本计算。麻烦你试试，谢谢。
点开是这样子，是什么意思
同学你好，这是成本计算的设置的意思，麻烦你点开定时核算看看，谢谢。
点开这样子
同学你好，这是设定核算方案的，这种情况下，麻烦你咨询软件供应商的技术服务人员来确定成本核算的具体操作方法吧，谢谢。