请问老师们，我这个录入原材料凭证，买的是A公司，最后应付账款那里选成了B公司，怎么办？
你好，这里不可以，你需要退回去从新开具发票，发票和付款单位要一致才可以的
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老师好，我们从A公司买了原材料，在发出去给B公司加工，加工完成就变成另外的原材料，这个业务怎么做账？
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老师 公司A做的凭证是: 借：应收账款 60000贷：其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是，公司A给公司B开了张专票，这个税B公司怎么抵扣怎么做账
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我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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老师，请问下，我们公司从供应商那购入原材料A，供应商给我们开了13个点的进项票，然后我们委托甲公司代加工，把原材料A变成产品B，我们付甲公司加工费，我们如何获得B产品的发票，A的进项票在我们公司怎么处理？
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请问老师，公司买了车，发票是a公司开给我们的，就形成了应付账款，由于是贷款买的，所以每个月还款是还给b公司，那我这ab公司的账应该怎么做？
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发票是正确的，就是录金蝶的时候录错了
吗做一个修改凭证就可以呀
我科目直接应付账款吗？
对，这样就可以这里
应付账款借错误公司 贷原本公司 这样吗
是的你的会计分录是对的
谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评