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你好老师我问一下,我在5月份做了一笔凭证借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,这笔凭证做错了,我现在怎么修改,不应该有这么一笔

2022-12-03 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 16:27

你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬福利费,在这个月做。

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快账用户8814 追问 2022-12-03 16:33

摘要怎么写比较好

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齐红老师 解答 2022-12-03 16:38

你好红冲某某凭证xx业务

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快账用户8814 追问 2022-12-03 17:27

红冲的话,我就按照原凭证做负数就行了,借应付职工薪酬负数,贷其他应付负数

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齐红老师 解答 2022-12-03 17:29

你好可以的 也可以做相反的

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你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬福利费,在这个月做。
2022-12-03
你好,第二笔分录的摘要可以是:某某员工垫付 福利费
2024-04-09
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
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你好 之前这个钱抵扣了企业所得税的吗
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同学你好 现在 借,应付职工薪酬1000 贷,应付职工薪酬1000
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