11月的错账是这样的，借管理费用30000，贷银行存款30000，这30000里面包含了进项税，没有入增值税，请问下个月怎么冲销错账
你好，学员， 直接做调整分类的 借应交税费应交增值税进项税 贷管理费用
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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发现2020年12月有一张普票当成专票入账了， 账务：管理费用3539.82 进项税460.18 银行存款4000 实际上我核实了12月认证的税款里不包含这个460.18.. 现在发现这个账面错误的话要怎么改正呢
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11月的错账是这样的，借管理费用30000，贷银行存款30000，这30000里面包含了进项税，没有入增值税，请问下个月怎么冲销错账
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老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
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一般纳税人，生产企业，5月订立采购合同10万(不含税），供应商开具增值税税率为13%的专用发票，先付订金3万，6月货和发票到后再支付尾款，应该怎样做账？ 5月：借：预付账款-XX公司 30000 贷：银行存款-XX银行 30000 6月: 借：原材料-XX 100000 应交税费-进项增值税 13000 贷：预付账款-XX公司 30000 银行存款-XX银行 83000 这样写分录对吗？
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我们一个合作社，税务提出数据，说应收账款太大，但是法人现在已去世，现在这个怎么处理
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香港A公司委托国内一家代理公司从国内B公司采购商品。国内B公司报关出口，FOB模式，香港A公司订舱，A公司向荷兰C公司开具形式发票。货物从天津港口直接运至荷兰鹿特丹。荷兰C公司支付货款给香港A公司，A公司向国内B公司支付部分货款，国内B公司向荷兰C公司开具商业发票，并与荷兰公司签订购销合同，国内B公司能申请出口退税吗？
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香港A公司委托国内一家代理公司从国内B公司采购商品。国内B公司报关出口，FOB模式，香港A公司订舱，A公司向荷兰C公司开具形式发票。货物从天津港口直接运至荷兰鹿特丹。荷兰C公司支付货款给香港A公司，A公司向国内B公司支付部分货款，国内B公司向荷兰C公司开具商业发票，并与荷兰公司签订购销合同，国内B公司能申请出口退税吗？
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老师，今天收到这样1条短信，让1.31号之前申报B表，税局上显示是3月底申报啊？这是什么情况？
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我现在在一个小工业企业，这个小工业企业它没有账目，年底了老板让我基本上算一下盈亏，我现在就不知道工业企业这个收入正常的是营业收入按那个会计准则权责发生制核算的话，收入应该是全年实现的销售额是不？不是那个回款额是不？但是我在豆包也搜了一下在工业企业就是没有账的情况下，是按那个收付实现制呢，收付实现制不就是那个营业收入是不是就是那个回款额呀？
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选择不进行个人所得税汇算清缴的原因有哪几个?
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无票报销问题 因行业问题，日常需要给很多小费，现金且无票。 餐费也很多苍蝇小馆，无票只有收据或什么都没有。 停车费等其他小费用也没票。 应该怎么规范无票报销这个问题，需要员工提供什么凭证比较好。
粤公网安备 44030002003870号
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那金额呢？怎么写？
你好，学员， 直接做调整分类的 借应交税费应交增值税进项税30000/1.13*13% 贷管理费用
12月已经勾选进项票了，需要把这张票取消吧，小月勾线？对吗老师
然后直接转，借：其他应收款 贷：实收资本 凭证下面附上债转股协议 不需要的，学员
勾选完进项票的时候才发现入错账的
你好，学员，这个没问题的
老师，不好意思，我没看明白
勾选完进项票的时候才发现入错账的 没事的，直接认证， 本期调账，是没事的，只要在同一年即可的
调账12月凭证里调是吗？
调账12月凭证里调是吗？ 是的，学员