老师，付供应商的货款，怎么做分录

没有的没有

有的，预付账款有他的

那你就做一笔 借 应付账款  贷 银行存款

之前挂的预付账款

那没事，做一笔 借   预付  贷 应付的分录就可以的了

没听懂啥意思啊

你之前挂的预付不是在贷方吗亲？对不对

是借方是借方有余额

我的意思是，你一开始购买供应商货款的时候，借方库存商品，你贷方不是预付账款吗？你说的挂的预付

我看的明细账，借方有余额，是两万多的余额，预付账款

之前这账是别人做的

预付账款在借方那不是采购形成的啊，那是你们预付省下来的款

他是需要对方给你们货物，或者退给你们钱，才能冲平的

不是你们支付给人家的应付账款

请问一下理解拉满

那我这笔分录怎么做

现在不是在预付账款借方吗

问一下对方，或者你的前任会计，这个货物对方还给你们不给

那我现在这个月怎么做账

预付账款在借方，是不需要单独在做账的老师

就是他可以期末都在借方

想变成0，只有通过收到货款，或者对方退钱

货给过了，就是发票没开，咋写分录

那就是 借 库存商品  贷 预付账款

那银行付给他的钱，怎么写分录，