您好 3.借:预付账款-供电局 贷:银行存款 这个分录正确的
当月购入电脑,尚未有发票。 分录:借:其他应付款-供应商 贷:银行存款 当领到发票后 分录:借:固定资产 应交税费 贷:其他应付款-供应商 次月固定资产摊销: 分录:借:管理费用 贷:累计折旧 另外电脑通常按几年摊销(3年)?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
你好,A公司帮B公司代扣了电费5000,A公司开发票收款5400含税,代扣时 借 其他应收款5000 贷银行存款 收到款时借 银行存款5000 贷 其他应收款 5000 营业外收入400 这算平了,那开票那笔怎么做呢 ,收到供电局开的发票 代扣的那部分又怎么做?
工厂的电费,与银行、供电局签的三方协议。 每个月自动扣钱,发票有时次月才有。 扣钱时,下面3种分录哪个好? 1.借:其他应收款-供电局 贷:银行存款。 2.借:其他应付款-供电局 贷:银行存款。 3.借:预付账款-供电局 贷:银行存款。
银行代扣电费,未收到供电局发票 借:预付账款 贷:银行存款 转账支付电话费,未收到发票 借:其他应付款 待:银行存款 这两个分录对吗?为什么一个是其他应付款,一个是预付账款,怎么区分应该用哪个
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
谢谢老师。 我也觉得3正确,但前任会计做的1。 前任会计的解释是:要和原料供应商的款区分,所以不用3。 这个理由说得过去吗?就算区分也是用2吧?
对的 就算区分也是用2 其他应收款 一般是指后期会收回的款项 这个支付了不回收回的 所以不合适用
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!