你好,正常是需要对上的。
老师 这是账上2022年9月科目余额表进项跟销项本年累计发生额是不是跟纳税生报表9月累计发生额要对上呢?
老师,我新接的账,是代理记账的公司交接给我的,没有2022年的账,但是科目余额表是22年11月的,跟21年的账本余额对不上,本年累计这一列借贷有发生额的,余额都不对,是不是她22年应该有账啊,不然余额怎么对不上呢,这个怎么解决呢
老师,请问下每期做完账的科目余额表的应交税费进销项的余额,是不是跟增值税申报表上本年累计的进销项一致的?
老师,科目余额表的本年累计数跟明细账里的本命累计数对不上,一般是什么原因呢
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
好的谢谢
不客气,祝工作顺利哦!