老师，九月份暂估，当时借工程施工30贷应付账款暂估，然后结转成本了，这个月来发票50，这个分录要怎么写
你好，你是之前暂估的少了吗？如果是的话，借应付账款暂估贷工程施工30万， 借工程施工借主营业务成本-30万 借工程施工贷应付账款50万， 借主营业务成本贷工程施工50万。
-
Q
建筑行业： 10月份暂估A项目分包款40万，当月已结转成本 借：工程施工-分包工程 贷：应付款-暂估成本 借：主营业务成本 贷：工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票，款还没付。这个分录我应该怎做？
-
Q
老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
-
Q
上月暂估成本，借:工程施工 贷:应付账款（暂估）不含税 这个月收到进账发票并认证抵扣怎么写分录？
-
Q
8月成本票未来的情况下暂估。借：工程施工 贷：应收账款-暂估。9月成本票来以后，借：-工程施工 贷：-应收账款-暂估 ，然后按正常的材料入库，结转材料到工程施工里，老师，这样处理正确吗？
-
Q
老师，九月份暂估，当时借工程施工30贷应付账款暂估，然后结转成本了，这个月来发票50，这个分录要怎么写
热门问答 更多>
-
老师，以前年度发生的广告费，现在要做进项税额转出873元，可以直接计入方面损益吗？
-
股权转让这个设计的税费怎样交 认缴300万。没有实缴。股权转让a股东500的费用转让给b股东
-
老师，汇算清缴补缴企业所得税，分录怎么写，另外还需要改其他报表吗？
-
老师您好！公司注册了，一直不经营会怎样？
-
单位办公室十年前200万买，现在要100万卖出去要交哪些税
-
老师你好：个人把自己买的机械设备卖给公司不开发票他把自己的发票给了单位，这样行吗
-
老师，请问一下电商公司的。平台扣我们服务费之后，剩下的钱平台转给我呢，那收到这个平台服务费的发票，怎么做分录啊
-
去年有一笔50块钱的税收罚款未入账，今年汇算在哪里跳
-
请问老老师的@朴老师
-
库存商品盘盈不明原因计入啥科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，来的发票多，我要是只冲暂估就行了吧，主营业务成本这块其实是少结转了，我在多结转20的成本就行，不用像第一步那样再冲减主营业务成本了吧？？
是的，可以的，可以这么做的，你也可以直接修改增加少做的20。