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Q

甲是小规模纳税人要开专票给乙，乙也是小规模，那么甲能代开专票给乙吗

2022-12-05 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-05 15:18

你好，可以代开专用发票的。

齐红老师解答 2022-12-05 15:18

双方都是小规模的话，采购方最好是不收专用发票，因为不能抵扣。

快账用户6375 追问 2022-12-05 15:21

那乙后续变成一般纳税人呢，现在代开的专票以后能抵扣吗

那乙后续变成一般纳税人呢，现在代开的专票以后能抵扣吗

齐红老师解答 2022-12-05 15:30

你好，原来小规模身份没有报过税，然后就转为一般纳税人了，这样收到专用发票是可以抵扣的。

快账用户6375 追问 2022-12-06 08:35

现在是小规模，之前收到了专票，以后转一般了，以前的专票能抵扣不

齐红老师解答 2022-12-06 08:40

你好，原来小规模身份没有报过税，然后就转为一般纳税人了，这样收到专用发票是可以抵扣的。。你看一下你符合这个不要符合这个才可以抵扣，不符合就不能。

快账用户6375 追问 2022-12-06 09:31

小规模我们目前是季度零申报

齐红老师解答 2022-12-06 09:42

您好，那证明您报过税了，那小规模取得的专用发票成为一般纳税人的时候不能抵扣。

快账用户6375 追问 2022-12-06 09:49

那我之前就不应该报税对吗

齐红老师解答 2022-12-06 09:53

不是的呀。你是应该按照税务局核定的时间申报纳税的。就是说你还没有报税的时候，就转为一般纳税人了，这种情况才能抵扣。

你好，可以代开专用发票的。

2022-12-05

你好小规模增值税1%的

2021-01-22

您好：小规模纳税人的税率为3%。

2021-01-22

你这样操作，可能不让你们进项税，因为发票流、付款流、合同流、物流四流不一致

2021-04-28

一般纳税人一定是专票

2021-02-03

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