运输公司，每月有开票收入，每月都核算了成本，借记主营成本，贷记其他应付款-司机。然后付款不是每月都要付，钱到账才付款，要是先收票后付款还怎么记账合适？已经核算了成本

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师，当月付款了，但是有些费用没有收到发票，需要先暂估入账？借：管理费用/主营业务成本 贷：应付账款-暂估某某公司先入账？还是先入预付账款？

4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录

请问，建筑机械租赁公司，公司每个项目，当月有收入的，基本没有收到成本发票，都是按暂估入账，暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件，后面收到的成本发票，有合同和发票，这样做账会不会有什么问题了

挂账的话，怎么记账呢？分付款时借其他应付款—1/2/3，贷银存。收票借成本，贷其他应付—1/2/3，这样记账对么？挂账的时候是挂司机名字就可以么？那当月成本出不来，还得暂估成本入账，下月红冲了？