您好 借:库存现金 35 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料

老师,我有一笔电子承兑,近期会收到,已开收据给对方公司,但对方公司暂时不要我方开发票,我方又想把这笔金额体现在本月报表中,请问我凭开具的收据可以做帐吗,会计分录怎么做,借:应收账款,贷:预收账款可以吗
我司要付一笔工人款给公司B,公司B签了委托收款书让工人ab收款。那公司B发票按正常开给我们,我们公账直接转款给工人ab。 金额是十三万多,对方财务说金额太大,直接打入个人户,不安全。该怎么解释比较好
老师,我司为收款方,收款金额比较小35元这种不开具发票,直接开收据给对方,财务这应该怎么做账呢,销售原材料
关于销售返利:销售订单金额为2000,需要给供应商开具发票金额为2000,返利给服务个人200,这个200应该怎么做账呢,业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
明白了 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问