老师，我司为收款方，收款金额比较小35元这种不开具发票，直接开收据给对方，财务这应该怎么做账呢，销售原材料
您好 借：库存现金 35 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：其他业务成本 贷：原材料
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老师，我司为收款方，收款金额比较小35元这种不开具发票，直接开收据给对方，财务这应该怎么做账呢，销售原材料
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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请问老师，我公司销售建材，给对方开具的发票金额与实际转账金额不一致（比如给对方开具70778.5的发票，对方转账70770，少了8.5元并且后期不会补），那么我应该怎么做账呢
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老师我们是建筑安排企业，现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务，又有销售材料服务。 项目在国外，所以开建筑服务给甲方是免税，开具销售材料给甲方的发票是13%（我公司先从国内采购，然后再销售给甲方，甲方可以凭我公司开具的材料发票退税）现在是我收了好多进项材料发票，甲方没有要求我们开材料发票，所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方，那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账，例如，我手上收到了一张材料发票，金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
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2025年年底计提了年终奖，本想着到2026年5月30号之前发放，但是由于账上资金回笼不足，没有实际发放，然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额，那我想问一下这个分录我应该怎么写？是写：借应付职工薪酬一年终奖，贷：利润分配一未分配利润吗？
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老师，我们是建筑劳务公司，开具劳务发票，怎么开具正确？能不能，之前一直是开的建筑服务*劳务费，现在还能这么开吗？
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24.25年都备考过中级，24年中级实物28分，经济法46，财管38分，25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去，想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了，不懂就去把课听一遍，再刷题。我现在只想做电子题库的题，和看讲义。这样可以不？电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
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一般纳税人小型微利企业，如果这个月开发票开出四十多万专票，增值税为0时是否不合理，往期待抵扣大于本期开票额
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老师晚上好，请问出口备案如何操作？在哪里备案
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老师，我之前做的是文员工作，现在进入一家几个人的小公司，A和B公司的同一个法人，C公司是另一个法人，别的公司卖货给C公司开发票，我们再按5个点C开给A公司，但是C没有走货，这个属于虚开发票吗？我能继续做这个会计吗？
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老师，你好。老板有A汽车运输有限责任公司，B公交车有限公司，C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮，现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用，一栋办公楼供三个公司一起办公使用，一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建，老板自己找人来建设。请问这个情况下，基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化？
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老师，麻烦咨询下，公司为小规模纳税人，股东把他的车买给公司，公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化，而且公司购置后，税务申报资产折旧计提是一次性，还是
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
粤公网安备 44030002003870号
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明白了 谢谢老师
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