你好; 你是什么准则的; 好考虑怎么来做分录处理掉

老师你好,我10月征期要超小微企业,企业所得税会补交很多税,我在9月能把今年的年终奖先计提一部分进去么,参照去年的年终奖计提到9月份行么?如果提前计提后,后面政策变化我12月给红冲回来,这样会不会认为之前我是虚增费用啊,有没有什么影响呢。
老师,就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%,他按25%这种计提了,最后他有时候就结转为营业外收入,可能有时候又没结转,现在这里挂了一个很大的,这个余额怎么弄?我想直接把这个冲掉,怎么冲啊?还是怎么操作呀?本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师?而且他挂了很大一个营业外收入,这样利润也多很多?老师
老师他们以前多计提的企业所得税怎么冲啊?我们是小公司啊,以前只按10%交企业所得税,他按照25%计提了。怎么样冲才不会让利润增加呀?
老师,我想请教个问题,我们公司现在收入187W,成本费用只有33W,以前年度亏损20W没其他扣除,这一年应纳税所得额就是187-33-20=134W是不,如果按这个的话小微企业交的所得税是134*0.1还是134*0.05,只有应纳税所得额小于100万才是按0.025交所得税哇,我是不是只有增加134-100=34W的成本票才可以按2.5%交企业所得税
老师,你好!我是分公司!就目前账面利润总额来说我已经多缴企业所得税了,所以第四季度我没有计提所得税,还冲减了之前计提的,但总部又分配给我所得税额了!我1月份怎么做账务处理?
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
小会计准则呢,老师
你好; 借 应交税费-应交企业所得税 贷利润分配-未分配利润; 冲计提的
老师,跨年了,也可以这么做,是不是?
这样做的话,是不是利润会增加呀?老师
1. 是的; 就是跨年了 这样做的; 2. 是的
好的,老师
不客气的; 希望能帮到你