演示账套

Q

老师，你好！我是分公司！就目前账面利润总额来说我已经多缴企业所得税了，所以第四季度我没有计提所得税，还冲减了之前计提的，但总部又分配给我所得税额了！我1月份怎么做账务处理？

2023-01-12 07:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 07:37

您好，意思你们还是得交税对吗

快账用户2271 追问 2023-01-12 07:39

是的，还得交

齐红老师解答 2023-01-12 07:39

那就再计提一下企业所得税

快账用户2271 追问 2023-01-12 07:41

我是要，不计提吗？那我账面所得税费用就跟利润总额算出来的不匹配了

齐红老师解答 2023-01-12 07:41

对不计提的话，缴纳的时候不就是负数了吗

快账用户2271 追问 2023-01-12 07:42

正常来说我不但不交还得退才对！总分结构的这个分配表我没弄懂

齐红老师解答 2023-01-12 07:43

只要是缴纳你就得计提的

快账用户2271 追问 2023-01-12 07:57

那跟利润总额不对应也没关系对吗？

快账用户2271 追问 2023-01-12 07:58

我是要改12月的账务处理还是放1月就可以呢

齐红老师解答 2023-01-12 07:59

这个最好还是12月份处理的

快账用户2271 追问 2023-01-12 08:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-01-12 08:02

不客气，帮忙给个五星好评

您好，意思你们还是得交税对吗

2023-01-12

对，弥补亏损以后就可以不用解题的。

2022-01-11

直接红冲计提的分录

2024-01-10

你好，你当地季度预缴申报的时候，允许弥补之前年度亏损吗？

2022-01-10

同学你好借所得税费用贷应交税费所得税借应交税费所得税贷银行存款

2022-02-16

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