老师你好，你像我这个加计抵减额这一个，我是九月份儿去提，九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录，啥也没做，只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份，现在我想，用一部分，用一部分抵减额，我这个账怎么处理？怎么着让它账和表一致了？
你好 ； 你把分录补做即可； 缴纳的时候 ：借应交税费-未交增值税 贷银行存款； 其他收益
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老师，1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了，但是我今天刚申请了加计抵减，那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话，是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗？需要写备注吗
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老师，我想问一下，生活服务行业，在3月份申报时，有个加计抵减金额跑出来在附表四，当时没有去管它，也没加计抵减，但在5月份申报时，税管员让我把这个金额重新申报一下，把4000元抵减了，而且原在3月份申报交的税要退回来了，那退回的增值税及附加税，我要怎么做账呀。
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老师你好，你像我这个加计抵减额这一个，我是九月份儿去提，九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录，啥也没做，只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份，现在我想，用一部分，用一部分抵减额，我这个账怎么处理？怎么着让它账和表一致了？
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老师，请教你个问题，我这个月做到2月份一个账进账税额转出，但是是21年的发票21年抵扣的，在更改申报表的时候那个本期调减额需要填吗？当时21年还没有加计抵减的优惠政策
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老师请问一下，我们是制造企业符合进项加计抵减5%，在今年6月份之前我们享受了抵减，在七月的时候没有享受，因为要重新申请，七月申报表四有个10768.68的余额，然后在八月份申报的时候全部抵减完了，请问这个怎么做分录
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申报年终奖，是计提在12月份，发在明年1月份，1月份申报缴纳个税吗
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商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻？感谢老师回复
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如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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老师，我一走这个应交税费未交增值税，这个科目儿，但是走了以后，现在我的应交税费应交增值税下边儿这个余额儿还是原来那个余额儿，根本这个科目儿没有减少。
老师，我月末的时候没有把这个应该交的这税款转到那个未交增值税，这个科目里面来。
老师，你看我发的第一个图片儿，这是应交增值税贷方有余额儿，是不是到月末的时候儿，我应该把这个应交增值税贷方余额儿这个数转到，借方应交增值税未交增值税这个科目里面？
你好； 你结转下； 你把增值税明细都结转到未交增值税科目去
我是这个增值税的进项税额儿和销项税额儿，这个三级专栏，都是到年底的时候儿那个才去清零。
你好1； 要结转下 ； 月末结转哈
老师，你能把结转的分录发我下吗
你好； 比如 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借 应交税费-未交增值税贷银行存款