演示账套

Q

请问21年的固定资产设备已认证抵扣，用友卡片也已折旧，现在设备有问题需退货，收到红字发票要如何入账？资产卡片要如何处理

2022-12-06 15:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-06 15:34

你好，收到红字发票，需要做之前入账的相反分录资产卡片，需要做红冲处理

快账用户4654 追问 2022-12-06 15:48

卡片那选资产减值吗，但是那有固定资产清理

齐红老师解答 2022-12-06 15:49

你好，不是减值，也不是清理，而是做购进退回。

快账用户4654 追问 2022-12-06 15:51

你的意思手动输入凭证吗？但是卡片那没有处理，到时账也对不上哦,这个设备不会再开蓝字发票给我地

齐红老师解答 2022-12-06 15:52

你好，卡片里面录入购进固定资产的负数信息

快账用户4654 追问 2022-12-06 15:56

但是之前是有按十年折旧的已折旧了11个月要怎样处理

齐红老师解答 2022-12-06 15:56

你好，需要把折旧了11个月的分录冲销

快账用户4654 追问 2022-12-06 15:58

这11个月手动输红字凭证吗

齐红老师解答 2022-12-06 15:58

你好，是的，是这样的

快账用户4654 追问 2022-12-06 16:20

录入购进固定资产的负数信息这个也会折旧的吧

齐红老师解答 2022-12-06 16:21

你好，录入购进固定资产的负数信息，这个是冲销之前购进固定资产的分录，是不会计提折旧的

快账用户4654 追问 2022-12-06 16:36

那之前那个卡片也还会继续折旧下去

齐红老师解答 2022-12-06 16:36

你好，卡片里面录入购进固定资产的负数信息把之前入账的固定资产冲销了，就不会再计提折旧啊

快账用户4654 追问 2022-12-06 16:42

不能入负数卡片

齐红老师解答 2022-12-06 16:42

你好，那就需要问软件开发单位，为什么不能录入了

你好，收到红字发票，需要做之前入账的相反分录资产卡片，需要做红冲处理

2022-12-06

您好把固定资产入账的分录红冲计提折旧的分录也红冲就好了然后进项税额转出

2024-07-03

需要做卡片，对方给你开专票，你是一般纳税人的情况下，你暂估一个不含增值税的金额 1月份做卡片 2月份开始折旧借，固定资产，贷，应付账款，次月，借，制造费用，等贷累计折旧

2026-02-05

你好，按照我们支付的不含税金额入账，下月开始计提折旧的，

2026-02-04

您好，正在给您回复

2023-07-27

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