要控制一下库存跟待抵扣进项的匹配，10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。 老师，请问一下这个怎么控制啊，是什么意思啊
你好同学，是不是的留底税额，还有你没有勾选认证的进项税额是跟你的库存商品不是对起来的。，那么你就要看是库存商品是多了还是少了，如果少了的话，账面上比实际的少，你计算成本的时候少计算一部分，人为的干预一下，如果库存商品多的话，你计算成本的时候可以多减转一部分，因为库存商品就相当于是入库的不含税的金额，不含税的金额乘以税率应该等于税额。
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要控制一下库存跟待抵扣进项的匹配，10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。 老师，请问一下这个怎么控制啊，是什么意思啊
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老师，请问一下，财务总监说要控制一下库存跟待抵扣进项的匹配，10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。 老师，请问一下这个怎么控制啊，是什么意思啊
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老师请问一下，当进项税额和销项税额也知道，发票也认证了，这三个税要怎么处理啊？还有公司账上还有一个待抵扣进项税额180多万，这个是怎么来的，又是怎么结转过来的，实务要怎么操作？
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老师，请问一下，增值税销项进项的问题，我原来一直是做的小规模的账，现在升为一般纳税人了，我们采购收到一张专票，发票金额是437.2，不含税金额386.9，税额50.3，如果这是一张普票的话，我们入库直接是437.2，相当于后期入费用也是437.2，但是这个是专票，我们入库金额只能是386.9，后期入费用也是386.9，费用就少了50.3，只是可以抵扣50.3的进项，那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊，为什么要去抵扣进项呢？
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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我结转成本是按照实际开这个车出去了，按照这个车入库去结转成本的
每个月交税的，没有留抵
你好同学，那就没啥问题了，就没有问题了。
所以我不懂财务总监说的。相差43110的缺口是什么意思。
这个缺口跟我待认证的房租专票待认证应该也有关系吧？房租的税差不多1万。还有3万多。不懂是不是跟调账有关系，入库了，但是没有开专票回来
就是上个月盘点库存的时候，认为也入库了几辆车。
意思就是，我库存商品不含税金额2556206.35 计算税就是2556206.35*013＝332306.82 待认证有298821.66 库存跟待认证差距33485.16
你好同学，这个算法就是跟我刚才讲的道理是一样的，就是这个意思。
好的，谢谢老师啦
祝您生活愉快开心，