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老师，我明明都填好了但是为什么还有一个1、就是我用红色圈出来的这里
2022-12-07 11:35
2022-12-07 11:39
黄色的那一个小型微利企业，你选择的对吗？
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老师麻烦您帮我看看哪里有问题，为什么小计和汇总的地方都是灰色的呢？不是自动汇总的吗？是不是还有什么明细表我没有填到（研发支出的明细账需要填几张表）？
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老师，我明明都填好了但是为什么还有一个1、就是我用红色圈出来的这里
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是图一跟图二，就是说我圈起来这个就是人家还款给我的，还了这么多钱，然后我再付，付出去就是付钱给人家，但是到汇总这里来，为什么就我还了30多万，那为什么就到汇总那里的话？就这个额度就没有就降不下来？这是什么原因，然后我圈起来的，这个这个原料应收款是已经之前入过账的。不知道我能不能表达清楚[破涕为笑][破涕为笑]我就是不明白为什么别人还了钱给我，我付了款给别人，为什么结余那里却没有减下来呢
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老师，这里的问题我圈出来了 疑问是为什么一个是加上出售的存货，一个是减啊
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我选择了，是因为我打电话咨询税务局税务局说我们可以选六税两费简免，但是我选了就出现黄色的1，但是我申报增值税又是申报成功的
只要申报成功了，你可以忽略的。
老师这是我11月缴纳税金及附加的分录，我没有计提可不可以啊，月末我是不是要把她结转到税金及附加？
可以打可以补计提的。
附加税月末需不需要结转到税金及附加？
附加税计提到税金及附加里面了，月末结转到本年利润。
补计提的话会不会影响我的财务报表数据
影响你的利润表、你的利润表税金及附加与发生额的。