6月份收到一笔款给他开了增值税专票，然后7月份对方说开错了，给他开具了负数发票和新的发票，但是7月份这两张发票没有入账，现在能补做账吗？
你负数发票和新的发票，数据是一样的吗
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老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
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6月份收到一笔款给他开了增值税专票，然后7月份对方说开错了，给他开具了负数发票和新的发票，但是7月份这两张发票没有入账，现在能补做账吗？
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老师，6月份有张发票税号开错 ，当时没发现，现在账都做了，我现在把发票退给对方，由于账已经做了，等7月份正确的发票到了，我直接粘贴到6月份账的后面，这样做可以吗，我就不改6月份的账了。
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6月份开给对方的税票7月说开错了，对方退回我处，需要重新开具，我方增值税已经申报缴纳了，那我发票和账务，税务怎么处理
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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金额一样，他们公司改名字了
那你这个不需要在账务处理的啊
老师，这个就不用做账吗？那开具出来的发票怎么处理？
负数发票和新开的发票公司名称不一致
那你只要调整应收账款的客户单位就可以了
老师，因为我们这边是开票和做账不是同一个人，然后当时入账时候的公司名称是新的，但是开票上面的公司名称是旧的，这样子需要做账务处理吗
你只要账面客户是新的，就不需要账务处理的
老师，那开出来的负数发票和新的发票是保存好就行了吗？
是的，你的理解是对的
好的，谢谢老师
好的，客气，帮到你就好