6月份收到一笔款给他开了增值税专票，然后7月份对方说开错了，给他开具了负数发票和新的发票，但是7月份这两张发票没有入账，现在能补做账吗？
你负数发票和新的发票，数据是一样的吗
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6月份开了专票，7月这个月因为跨月了，所以做了负数发票，然后又开了张普票给对方公司，请问这两张发票要怎么做账
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老师好，我作为销售方7月份给购买方开具了增值税专用发票10万，8月份发现购买方的银行信息变更，需要冲红重新开具，我把冲红发票和8月份开具的正数发票都给到了购买方，他们把7月份的发票又给我退回来了，是不是不应该退给我？
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请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账，请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理？
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老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
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6月份收到一笔款给他开了增值税专票，然后7月份对方说开错了，给他开具了负数发票和新的发票，但是7月份这两张发票没有入账，现在能补做账吗？
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金额一样，他们公司改名字了
那你这个不需要在账务处理的啊
老师，这个就不用做账吗？那开具出来的发票怎么处理？
负数发票和新开的发票公司名称不一致
那你只要调整应收账款的客户单位就可以了
老师，因为我们这边是开票和做账不是同一个人，然后当时入账时候的公司名称是新的，但是开票上面的公司名称是旧的，这样子需要做账务处理吗
你只要账面客户是新的，就不需要账务处理的
老师，那开出来的负数发票和新的发票是保存好就行了吗？
是的，你的理解是对的
好的，谢谢老师
好的，客气，帮到你就好