你好,你是正常交税的企业吗?如果是的话,你这个30兰应该和25蓝一样的。

老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
老师,我这有家企业增值税申报表为什么期初未缴金额有数呢?还缴纳了好几次还剩一些,但本期应缴纳金额是0,看不懂呢,难道不需要缴纳了吗
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,这个增值税报表有点不明白,为什么未缴纳税额,和本期应该缴纳的税额不一致?我理解是还有税款没有缴纳啊
老师,我报增值税报表的时候,我有两三个月没有把本期缴纳上期数填上去,然后我去改又改不了了,因为期初未缴纳税额那里变不了,这个该怎么办啊?
受益所有人信息备案,老师,这个在哪里弄呀?怎么弄
如果软件产品增值税即征即退没有进行进项分摊,还可以退税吗
以前的企业营业执照,一直没有申请税务登记,现在电商行业开始报电商税,没有登录税务登记有影响吗?需不需要去登记一下?
新工厂7月开始正常运作,到11月才开始有产品完工1500件。7-11月有发生制造费用,人工等一共60万,已结转到生产成本,请问11月需要把7-11月的生产成本60万一次性结转到库存商品吗?
离职后劳动仲裁,补发的工资。个税怎么申报
以公司名义购商品房,账怎么做,几个点发票可以抵税吗
老师,公司要注销了,其他应收款收不回来,请问是调整到营业外支出吗?调整到营业外支出企业所得税汇算清缴需不需要调增应纳税所得额?
老师,公司要注销,公司还挂的有股东的其他应付款很大,怎么处理?公司要变更股东,公司还挂有股东的其他应付款很大,需要处理吗?
老师您好,小规模收到的专票怎么办?可以用吗
老师 问一个问题 就是对方在2024年之前是小规模纳税人,2024.2月升级为一般纳税人了,我们跟对方有一笔业务发生在2023年之前一直没开发票,请问现在要开发票的话是给他开专票还是开普票呢(我方是一般纳税人)请老师给出答案以及理由~
25栏自动出来的是上一个月的应补税款。