你好,你是正常交税的企业吗?如果是的话,你这个30兰应该和25蓝一样的。

老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
老师,我这有家企业增值税申报表为什么期初未缴金额有数呢?还缴纳了好几次还剩一些,但本期应缴纳金额是0,看不懂呢,难道不需要缴纳了吗
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,这个增值税报表有点不明白,为什么未缴纳税额,和本期应该缴纳的税额不一致?我理解是还有税款没有缴纳啊
老师,我报增值税报表的时候,我有两三个月没有把本期缴纳上期数填上去,然后我去改又改不了了,因为期初未缴纳税额那里变不了,这个该怎么办啊?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
25栏自动出来的是上一个月的应补税款。