Q
待认证要是转已抵扣呢，就是从未抵扣到已抵扣然后交税这一系列的分录怎么写啊
2022-12-07 15:57
2022-12-07 15:58
借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证。
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老师，我当月报销的发票当月不认证抵扣，分录就写待抵扣进项税，如果下个月抵扣，从待抵扣转到进项。那后边没有原始发票凭证了呀？怎么能说清楚是转的哪笔业务呢
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你好！请问一般纳税人，从收到专票后到抵扣到结转到交税，一系列分录是怎样的呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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我得意思是从收到一张发票起，这个先不抵扣，然后这个分录怎么做，然后下个月要抵扣了，这个分录怎么做，要交税了这个分录怎么做
就是一般人增值税这块的分录帮我出一下
借：库存商品/原材料 应交税费-待认证 贷：应付账款 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款