Q
你好！请问一般纳税人，从收到专票后到抵扣到结转到交税，一系列分录是怎样的呢？
2023-06-20 15:44
2023-06-20 15:51
你好； 借 管理费用或者库存商品； 进项税贷银行存款 ； 月末结转 ： 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借 应交税费-未交增值税贷银行存款
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你好！老师，请问需要用到应交税费-待抵扣进项税吗？
你好； 你有没有认证的 做应交税费-待认证进项税处理的
还未有认证的，做应交税费-待认证进项税处理吗？
你好； 对的； 走这个科目 核算的
认证后呢？做哪个分录？
借进项税 贷 应交税费- 待认证进项税
好的，谢谢
不客气的；帮到你就好