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请问一下会计分录和金额怎么写
2022-12-07 20:27
2022-12-07 20:48
你好需要计算做好了发给你
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粤公网安备 44030002003870号
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1借银行存款100000 贷短期借款100000
2借原材料30000 应交税费应交增值税进项税3900 贷应付账款33900
3借其他应收款3000 贷库存现金3000
4借生产成本-甲产品21000 -乙产品29000 制造费用2000 管理费用6000 贷原材料58000
5借应付职工薪酬60000 贷银行存款60000
6借制造费用6000 管理费用2000 应交税费应交增值税进项税1040 贷银行存款9040
7借应收账款45200 贷主营业务收入40000 应交税费应交增值税销项税5200
8借销售费用500 应交税费应交增值税进项税额45 贷库存现金545
9借销售费用2000 应交税费应交增值税进项税120 贷银行存款2120
10借生产成本-甲产品30000 -乙产品20000 制造费用4000 管理费用6000 贷应付职工薪酬60000
11借制造费用8000 管理费用4000 贷累计折旧12000
12制造费用金额合计 2000+6000+4000+8000=20000 甲产品分配20000*3/5=12000 乙产品分配20000*2/5=8000 借生产成本-甲产品12000 -乙产品8000 贷制造费用20000
13甲产品成本 21000+30000+12000=63000 乙产品成本 29000+20000+8000=57000 借库存商品-甲产品63000 -乙产品57000 贷生产成本-甲产品63000 -乙产品57000
14借主营业务成本24000 贷库存商品24000
15借税金及附加1000 贷应交税费应交城建税700 -应交教育费扣除300
辛苦了 15之后的还有么
还在吗 老师？
16借主营业务收入40000 本年利润9500 贷主营业务成本24000 税金及附加1000 管理费用22000 销售费用2500
17借所得税费用100000 贷应交税费应交所得税100000
借本年利润100000 贷所得税费用100000
18借本年利润1000000 贷利润分配未分配利润1000000
19借利润分配提取法定盈余公积100000 -现金股利200000 贷盈余公积-法定100000 应付股利200000
19的分配股利，我写的是 借 利润分配_应付股利 贷 应付股利 可以吗
也可以的这个分录明细
好的 谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评