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老师好！老师，费用单据是11月份的（还有普票），员工12月才报销，出纳现金付款，能把费用做到11月的凭证里去吗？那付款是12月，要怎样处理？谢谢！
2022-12-07 21:59
2022-12-07 22:00
你好，能把费用做到11月的凭证里去 借：管理费用等科目，贷：其他应付款 付款是12月 借：其他应付款，贷：库存现金等科目
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谢谢老师！老师，因为是11月的费用单，到12月付款，11月账务处理时，要先挂其他应付款，然后到12再冲平，对吗？
你好，是的，是这样的 。