老师，请问，去年3月份收到的一张51万的成本票没入账，本月入账如何做分录，会影响去年的利润吗，小企业会计准则
你好 借：未分配利润 贷：应付账款等
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我们人力资源公司有一笔应收账款40万，开出去的发票四十万一直没到账，影响本年利润吧？做分录开票做了收入，收入月末要结转到本年利润，这样对吗？
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去年收到一张10万的冲红发票没做，可以做到今年吗？借应收贷利润分配未分配利润？小企业会计准则，如果不行应该怎么做？
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老师，请问企业是小企业会计准则，去年7月份从银行贷款，在今年7月份还本付息清了，利息去年没有计提做账，去年的利息现在还可以计提吗
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老师，请问，去年3月份收到的一张51万的成本票没入账，本月入账如何做分录，会影响去年的利润吗，小企业会计准则
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老师，现在发现在去年12月份多做了一笔分录： 借：主营业务成本 贷：预付账款 公司是采用小企业会计准则，请问现在如何处理多做的这笔分录，因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
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打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人？还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料？
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不用动以前年度损益调整吗
这笔分录怎么没体现主营业务成本呢
你是小企业会计准则阿，没有以前年度损益调整这个科目的
那我的主营业务成本呢
这个科目是不需要体现的啊，是去年的啊
就浪费了罗，不能做成本啦
是啊，你这个是去年的发票的
如果入不了成本，那就浪费了罗，我不入账也没关系吧
你这个金额那么大，建议入账的
可是入账也做不了我的成本，没啥意义啊
但是这个是你进行差错更正的账务处理啊
这是专用发票，进项也不能抵扣了罗
进项是可以抵扣的啊
借：未分配利润 借：进项 税额 贷：应付账款是吗
？ 你好，可以把问题完整的列出来吗，包括相关的问题，图片，表格等 如果我无法回答，其他老师也可以看到的