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为什么本年累计24行应纳税额合计是60683383.76呢,这样算来销项606933272.48,最后减的进项只有9048.72。

为什么本年累计24行应纳税额合计是60683383.76呢,这样算来销项606933272.48,最后减的进项只有9048.72。
2022-12-08 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 16:11

你好,按本月数第34行交就是了哈

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快账用户8908 追问 2022-12-08 16:13

嗯嗯,但是那个数是怎么算来的呢,本年累计应纳税额

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齐红老师 解答 2022-12-08 16:14

不用管累计数字哈,只要本月数字正确就是了

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快账用户8908 追问 2022-12-08 16:29

为什么不管累计数呢,是申报表的计算有问题?

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齐红老师 解答 2022-12-08 16:31

要知道数据的来源,就必须从开始申报的月份理清他的逻辑关系

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快账用户8908 追问 2022-12-08 17:19

哦哦哦哦

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:19

嗯嗯,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复

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相关问题讨论
你好,按本月数第34行交就是了哈
2022-12-08
你好,你这个平时都是不缴税吧 小规模纳税人销售水果蔬菜开的票是免税
2023-01-10
你好;     先结转; 你把增值税下面的所有明细科目都结转了; 你就是 销项税和减免税额有余额 ; 你没有进项税吗   
2023-01-10
你好,方案如下,仅供参考: ①每个小规模职工小于300人、总资产小于5000万、应纳税所得额控制在300万以下。享受小微企业300万以下的减税政策。 ②2021年小规模1%减税政策在延续。 ③可将工业企业的研发部门、销售部门等分立出去。④适当调整内部交易价格,控制两小规模的利润额。
2021-04-01
你好;1、购进, 借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款等 2、 销售, 借:银行存款等 贷:主 营业务收入 贷:应交税费 -增值税-销项税额    ;月末结转   如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 。。
2023-03-30
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