Q
留底税额凭证怎么做老师？？？
2022-12-08 17:24
2022-12-08 17:26
你好，不需要单独写凭证的。
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那这个留底怎么处理？？
留着就行。留着就行了，以后可以抵扣的。
账上不合适
进项，销项都合适，上期留底711.94，应交288.59啊，不对啊？？？
应该交的增值税等于销项减去进项，减去进项留抵。
但是这个软件没有减去啊，是不是留底做个凭证啊，这款怎么处理？？？？
是自己做分录时就按留底的扣出来之后的计提。需要缴纳的增值税。
分录怎么做啊？？？
销项 1439.2 进项 438.67 上期留底711.94 对吗
对啊老师
软件结转没有扣除上期711.94，所以缴纳税不对，计提也不对
那不是软件结转的问题，是需要自己写分录。
这个不用交增值税 这样处理 把销项填写表一 和进项 填写在表二 上期留 抵的会自动抵扣
你本期的进项填写表二里了吗
我算错了 要交增值税的 我给你写分录
借销项 1439.2 贷进项 438.67 转出未交增值税 借转出款交增值税，贷未交增值税 1439.2-438.67-711.94 交税时 ，借未交增值税，贷银行