留底税额凭证怎么做老师？？？

那这个留底怎么处理？？

留着就行。留着就行了，以后可以抵扣的。

账上不合适

进项，销项都合适，上期留底711.94，应交288.59啊，不对啊？？？

应该交的增值税等于销项减去进项，减去进项留抵。

但是这个软件没有减去啊，是不是留底做个凭证啊，这款怎么处理？？？？

是自己做分录时就按留底的扣出来之后的计提。需要缴纳的增值税。

分录怎么做啊？？？

销项 1439.2 进项 438.67  上期留底711.94  对吗  

对啊老师

软件结转没有扣除上期711.94，所以缴纳税不对，计提也不对

那不是软件结转的问题，是需要自己写分录。

这个不用交增值税  这样处理 把销项填写表一 和进项 填写在表二  上期留 抵的会自动抵扣 

你本期的进项填写表二里了吗  

我算错了 要交增值税的  我给你写分录