Q
老师您好，我们公司这个月进项多，勾选的时候比销项多了几块钱，这样可以吗？结转增值税的分录应该怎么做呢？
2022-12-09 08:11
2022-12-09 08:12
同学你好 这个可以的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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老师你好，我进项发票是7000多，我这个月就不勾选了，因为我的销项呢，只有2000多块钱，所以那个不用勾选，直接我就申报了销项的增值税就可以了，对吗？
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老师，是这么个情况，我们公司收到了供应商的发票，但是财务人员勾选的时候选择了不抵扣勾选，进项税额就不可以抵扣了，所以让供应商重新开具。这样子就损失几万块的税钱，您看要怎么操作？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师 我们这个月的增值税销项税额为18591.91，可以勾选认证的发票就一张，税额为75929.2，我这个月想交1000左右的税款，那么如果为勾选了这张7万多的进项，我账务处理该怎么做才能交1000多的增值税呢？
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老师您好，我们公司这个月进项多，勾选的时候比销项多了几块钱，这样可以吗？结转增值税的分录应该怎么做呢？
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老师我金蝶里面待认证是37万，然后销项是23万，那我待认证转待抵扣应该转多少呢？是全部，还是只转23万，留着余额
同学你好 你转23万就可以了
老师，我实际销项239933.6，勾选了239753.68，还有计算抵扣181.77，我还是有点不太懂，我做这个待认证转待抵扣和结转增值税到底具体数字写多少，您能帮我具体写一下吗
同学你好 这个就是让你按照税负率倒推哦