同学你好 你们要抵扣吗

老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了,但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额,现在怎么办呢
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
刘艳红老师,继续回答我的问题
核算门诊部制剂科室的工作量,但his系统中无法区分加工费这块到底是丸还是膏,制剂室提供丸膏工作量与我们通过系统上初估的数据是有差异的,那么在这种情况下应该以什么为准核算制剂室们的工作量?
开出去的发票红冲做账的时候直接按之前的分录做红字就可以是吧!那报税的时候系统会自己生成吗
老师,一般纳税人开5万的普票出去怎么交税?第一次开票这个公司?
亚马逊平台卖家,小规模,申请只免不退。我们出口备案那些都完成了,但是到现在还没有完成报过一单,都是有买单报关。请问下,2025第四季度可以申请免增值税吗?
你好老师有公司内部工作流程吗,发一份给我,谢谢
标的资产怎么确认是否存在?
老师你好,净化水设备的税收分类名称。
员工报销入职体检费具体会计分录怎么做
以前年度代扣社保,多扣了,导致有余额,现在怎么冲平啊,会计分录怎么做?
实际没有就是申报表没有多余留底进项的意思,这个要怎么抵扣,肯定抵扣不了啊,我想了可能是做账的时候记有进项,但是实际没有认证抵扣,好多年前的遗留问题了,不想一笔一笔查,就算查也不一定查出来,所以账上的这笔进项要怎么做分录消掉
同学你好 你这个转出就可以了
具体分录呢?
借成本费用科目 贷进项转出
那我做借营业外支出可以吗?
同学你好 这个可以的