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Q

老师，收到的成本发票，要做成本，但是进项税不抵扣，应该怎么做分录

2022-12-09 10:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-09 10:41

你好 借：主营业务成本 贷：应付账款 后面你们抵扣了 借：增值税 贷：应付账款

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快账用户5633 追问 2022-12-09 10:43

直接计： 借：成本 待抵扣进项税 贷：应付 这样可以吗，等下个月要抵扣了就从待抵扣转到进项税里面

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 10:44

你这个分录，是在平台勾选上面的分录，是可以的

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快账用户5633 追问 2022-12-09 10:45

老师说的我理解，我这样做不正规吗

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齐红老师 解答 2022-12-09 10:46

不是，这个只是另外的情况做分录的

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你好 借：主营业务成本 贷：应付账款 后面你们抵扣了 借：增值税 贷：应付账款
2022-12-09
借主营业务成本 应交税费待认证 贷银行存款 别勾选
2020-12-31
12 月收到部分进项成本发票（之前已暂估） 先冲销暂估分录 借：原材料 / 工程施工等（暂估金额红字） 贷：应付账款 - 暂估（暂估金额红字） 再按发票金额入账 借：原材料 / 工程施工等（发票不含税金额） 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）（发票税额） 贷：应付账款（发票含税金额） 12 月收到的进项发票有一部分未抵扣进项税 如果是当期不想抵扣 借：原材料 / 工程施工等（发票不含税金额） 借：应交税费 - 待认证进项税额（发票税额） 贷：应付账款（发票含税金额） 待以后期间想抵扣时 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应交税费 - 待认证进项税额 明年汇算清缴前收到剩余进项成本票 冲销暂估分录（同 12 月收到部分发票时冲销暂估分录操作） 按发票金额入账（同 12 月收到部分发票时按发票金额入账操作）
2024-11-22
借预付账款/待摊费用 进项税额， 贷其他应付款，摊销借xx 贷预付账款/待摊费用
2020-08-21
你好，借应付账款贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项转出。
2022-01-28
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